| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9171297022 |
| Číslo faktúry: | FD /0061/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská eneretika |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Opravná faktúra |
| Fakturovaná suma s DPH: | -179,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 27.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 27.03.2017 |
| Súbor: | FD_0061_17 |
| Zverejnené: | 11.04.2017 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 05:12.
